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            Ce que vous devez savoir sur la déclaration de revenus des petites entreprises au Canada

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            Produire une déclaration de revenus en tant que PME avec des moyens garantissant options de déclaration et de déduction.

            En tant que propriétaire d'une petite entreprise, savoir quels impôts vous devrez payer vous aidera à éviter les mauvaises surprises financières plus tard. Voici un bref résumé de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous payez des impôts fédéraux et provinciaux canadiens sur les revenus de votre entreprise.

            Qu'est-ce que l'impôt des petites entreprises au Canada ?

            Au niveau fédéral, les petites et moyennes entreprises sont censées payer des impôts sur tout l'argent qu'elles gagnent d'un commerce, d'une profession, de la fabrication ou de « toute autre activité que vous exercez à des fins lucratives ».

            Au Canada, les petites entreprises sont définies comme celles comptant moins de 100 employés, tandis que les moyennes entreprises comptent moins de 500 employés. Les petites et moyennes entreprises qui gagnent 500 000 $ CA ou moins peuvent demander la déduction pour petite entreprise sur leurs revenus. Cette déduction ramène le taux net d'imposition fédéral des entreprises à 9 %.

            Chaque province et territoire a ses propres tarifs pour les petites entreprises. Avec des taux allant d'un minimum de 0 % au Manitoba à un maximum de 5 % au Québec. Par conséquent, avant de commencer, recherchez exactement quelles taxes d'affaires supplémentaires vous devrez payer au niveau provincial ou territorial.

            Comment déclarer vos impôts

            De nombreux propriétaires de petites et moyennes entreprises déposent avec succès leurs propres impôts annuels. Ceux qui le font comptent généralement sur des logiciels comptables et fiscaux conviviaux, comme TurboTax ou Ufile. Les informations en ligne du site Web officiel du gouvernement du Canada peuvent vous guider à travers chaque étape nécessaire pour produire votre déclaration de revenus.

            Alternativement, vous pouvez recourir aux services d'un comptable. Les professionnels peuvent saisir les crédits d'impôt et effectuer divers calculs que seul un déclarant expérimenté connaîtrait. Si vous choisissez de confier vos impôts à un comptable, n'oubliez pas de lui laisser suffisamment de temps pour préparer tous les formulaires nécessaires afin de vous éviter de payer des pénalités pour les délais non respectés.

            La tenue de registres détaillés de toutes vos dépenses professionnelles vous aidera à comptabiliser avec diligence toutes vos dépenses et déductions. Il est recommandé de conserver vos dossiers sous forme physique et numérique, si possible. Les propriétaires de petites et moyennes entreprises doivent conserver leurs notes de frais et de déductions ainsi que leurs documents pendant au moins 6 ans.

            Déductions fiscales pour les petites entreprises au Canada

            Pour garder vos impôts aussi bas que possible, essayez de passer du temps à rechercher les différents crédits d'impôt fédéraux et provinciaux qui leur sont offerts. Vous pouvez également demander autant de déductions que possible. En général, tous les éléments suivants sont des déductions fiscales autorisées pour les PME.

            • Frais de bureau à domicile
            • Frais de déplacement professionnels
            • Dépenses de publicité
            • Frais juridiques et comptables
            • Location de bureau et assurance
            • Mauvaises dettes

            « Il est recommandé de numériser autant de votre documentation que possible pour un certain nombre de raisons. Par exemple, tous les enregistrements doivent être lisibles. L'encre des documents papier tels que les reçus et les factures peut souvent s'estomper avec le temps », déclare la Charte des comptables professionnels de la Colombie-Britannique.

            Étant donné que le gouvernement provincial ou fédéral peut enquêter sur leurs déclarations de revenus respectives à tout moment, les propriétaires de petites et moyennes entreprises doivent conserver leurs dossiers pendant au moins 6 ans.

            Les bases de la déclaration fiscale pour les PME

            Connaître les meilleures pratiques pour produire les déclarations de revenus provinciales et fédérales des entreprises augmentera votre compréhension du résultat net de votre entreprise. Maximiser les déductions et les crédits d'impôt tout en évitant les délais de production vous fera économiser de l'argent sur votre avis d'imposition.

            Que vous les produisiez vous-même ou que vous fassiez appel à un comptable professionnel, gardez une trace de vos informations fiscales afin de ne jamais être pris au dépourvu pendant la saison des impôts.

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